Le budget primitif 2010 a été voté en comité syndical du 19 mars 2010 Ce budget s’élève à 22 958 931 € en fonctionnement et à 10 626 489 € en investissement..
Le budget est établi sur la base de l’évaluation prévisionnelle :
des dépenses de prestation ;
des dépenses liées aux équipements exploités directement avec le personnel de Valor’Aisne, y compris la reprise de la dette des investissements à réaliser, notamment les études pour les équipements structurants ;
des recettes attendues.
des dépenses liées à l’ouverture de l’EcoCentre La Tuilerie à compter du début mars 2010.
Les caractéristiques majeures du budget sont :
L’ouverture de l’Eco centre la Tuilerie début mars. En effet, 40.000 tonnes de déchets ménagers résiduels pourront être traitées sur ce site à un coût moins important et des recettes supplémentaires liées à l’accueil de 15.000 tonnes de déchets industriels banals permettront de réaliser cette année une économie d’environ 1.250.000 € soit un impact final pour les collectivités membres de -2% par habitant sur les contributions 2010.
La mise en place du nouveau mode de contribution faisant apparaitre pour chaque poste de traitement son coût. Son application en douceur décidée par le comité syndical en 2009, prévoit un lissage sur 5 ans. Cette année, seul 20 % de chaque coût unitaire sera appliqué, la différence sera imputée sur la tonne enfouie.
Une baisse des tonnages enfouis sur 2009 (base des contributions 2010 de l’enfouissement) de 5.982 tonnes.
L’augmentation de la T.G.A.P. (loi de finances 2009) à 17 € la tonne enfouie (13 € en 2009). Soit une dépense supplémentaire de 575.102 €.
Un excédent prévisionnel de fonctionnement cumulé depuis 2003 d’un montant de 3.391.716,34 € (hors prélèvement pour investissement).
La réalisation de la majeure partie des travaux de construction du centre de transfert de la Thiérache (1.883.797 €).
L’ouverture d’une autorisation de programme pour le centre de transfert secteur Chaunois pour remplacer celui obsolète de Tergnier
La clôture des autorisations de programme pour :
- Le Centre de transfert Saint-Quentin (projet repris dans l’opération optimisation départementale tri transfert)
- L'Aménagement et agrandissement du centre de tri de Villeneuve Saint Germain